一 單位基本情況
（一）單位主要職責
金年会（簡稱學院）是教育部高職高專人才培養優秀學校、湖北省示範性高職院校，中國職教學會少數民族職教專門委員會常務理事單位，武陵山經濟社會發展協作區高職高專校際協作會長單位。主要從事高等職業教育、中等職業教育、成人高等教育、社會培訓等教學業務。近年來，學院全力打造“武陵山區現代職業教育中心、西部地區技術技能人才培養高地、全國硒人才培訓和硒文化傳承基地”，堅持面向市場、面向企業、面向産業，全面開放辦學。
（二）單位機構設置情況
學院設有經濟管理學院、機電工程學院、信息工程學院、生物工程學院、建築工程學院、人文教育學院、旅遊管理學院、體育學院、公共課部、馬克思主義學院、繼續教育學院、中職部11個二級學院（部），設有辦公室、組織部、宣傳部、計财處、學工處、教務處、人事處等21個行政處室。
（三）單位人員構成情況
學院現有在職教職工554人，其中财政編制468人，經費自理編制86人。其中具有博士、碩士學位150人，教授、副教授175人，享受國務院津貼專家1人。離退休人員423人，其中離休人員4人，退休人員419人。此外長聘人員52人（穩定在1年以上不含一年以内靈活就業人員），遺屬34人。各類人員年末實有人數1063人，各類在校學生12019人。
二 2017年度部門決算公開報表(見附件)
1、2017年收入支出決算總表（公開01表）
2、2017年收入決算表（公開02表）
3、2017年支出決算表（公開03表）
4、2017年财政撥款收入支出決算總表（公開04表）
5、2017年一般公共預算财政撥款支出決算表（公開05表）
6、2017年一般公共預算财政撥款基本支出決算表（公開06表）
7、2017年财政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）
8、2017年政府性基金預算财政撥款收入支出決算表（公開08表）（2017年未安排未發生政府性基金預算财政撥款）
附件： 金年会2017年度部門決算公開報表.xls
三 2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出預算安排情況
年初預算總收入21197萬元，與上年預算16313萬元比增加4884萬元。其中本年财政撥款預算10415萬元、年初結轉結餘5902萬元，年初事業收入3645萬元。用事業基金彌補收支差1235萬元。
年初預算總支出21197萬元安排情況，其中基本支出預算11041萬元，與上年初預算8480萬元比增加2561萬元，基本支出含人員經費9980萬元、日常公用經費1061萬元。項目支出年初預算10156萬元，與上年初預算7832萬元相比增加2324萬元。
（二）收入支出執行情況
當年實現總收入21249萬元，其中财政撥款收入17265萬元，事業收入3984萬元。當年總支出21657萬元，與上年支出16125萬元比增加5532萬元，主要增加機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費3742萬元，另外因學生人數增加，加大教學設備及教學業務經費投入。其中基本支出13515萬元，項目支出8142萬元。年末基本支出結轉結餘1579萬元，項目支出結轉結餘1527萬元。
（三）财政撥款收入支出預決算對比分析
從收入來源角度分析當年财政撥款收入支出決算與年初預算執行情況。2017年度年初預算财政撥款10415萬元，與當年決算數17265萬元比較，增加6850萬元，增長率為66%。差異原因分析，主要是年度中途一次性項目指标追加及預算調整所緻。
（四）支出經濟分類結構
2017年支出決算數為21657萬元，其中工資福利支出11492萬元，占事業支出比例為50.64%（11492/21657）；商品和服務支出2316萬元，占事業12.07%；對個人和家庭補助支出4947萬元，占事業支出22.84%（其中學生獎助金1718萬元）；債務利息支出137萬元，占事業支出比率為0.63%；其他資本性支出2765萬元，占事業支出比率為12.77%。
（五）三公經費支出情況
2017年學院按規定每季向州财政局呈報了“三公”經費使用情況報表，加注填報說明，并按财政局的規定按時公示。2017年學院采取了降低“三公”經費系列辦法，措施得力有效，“三公經費”較2016年全口徑和預算内仍有下降。
（1）2017年“三公”經費全口徑支出33.02萬元，較2016年40.88萬元仍大幅度下降，下降額為7.86萬元，下降比率19.23%;2017預算為108萬元，和當年預算相比節支74.98萬元。
（2） “三公”經費構成分項對比情況
因公出國出境費用。2016年發生因公出國1人次，出境費用5.35萬元，2017年因公出國1人次，出國出境費用4.1萬元，與上年相比減少支出1.25萬元，下降率23.36%。一般公共預算未安排因公出國（境）費用。
公務用車購置及運行維護費。當年未發生公務用車購置；運行維護費支出20.64萬元，現有各類車輛6輛，平均每輛運行維護費3.44萬元，較2016年29.4萬元減少了支出8.76萬元，下降率29.8%；和年初預算28萬元相比減少了7.36萬元，下降比率25.03%。目前車輛使用年限較長，維修費将有所增加。一般公共預算安排公務用車運行費用16.71萬元，未安排未發生公務用車購置用。
公務接待費支出8.28萬元，較2016年6.13萬元增長了2.15萬元，增長率25.97%，差異原因是教學業務接待費用增加所緻。2017年預算60萬元，與預算相比節約51.72萬元。一般公共預算安排公務接待費用5.23萬元。
四 其他重要事項情況說明
（一）日常公用經費情況說明
2017年使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費開支共計867萬元，比上年度550萬元增加317萬元，主要為水電費187萬元、差旅費114萬元、維修（護）費61萬元、勞務費219萬元、福利費36萬元、公務接待費3.5萬元、公務用車運行維護費16.6萬元、其他商品和服務支出111萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年采購總支出3392萬元，比上年度1999萬元增加1393萬元，其中貨物采購支出1410萬元，比上年度907萬元增加503萬元，工程類采購支出1356萬元，比上年度538萬元增加818萬元，服務類采購支出626萬元，比上年度391萬元增加235萬元。采購支出與上年比增加主要原因為，随着中高職招生規模擴大，急需解決學生教寝室、學生實訓室等教學設施維修、教學設備購置、生活服務設施更新等采購支出。
（三）國有資産占有情況說明
學院占地49.6萬平方米，建築面積25萬平方米，擁有4個中央财政支持國家職業教育基地和3個省級示範建設基地，教學儀器設備總值4834萬元，現有車輛8輛(一般公務用車6兩，大中型載客汽車2輛)。
（四）項目預算績效目标和績效評價開展情況
學院依據相關文件要求開展項目支出績效評價工作，全面推行績效目标、評價管理方法，完善績效管理内部制度和規範管理措施，有序推進項目績效目标和績效評價工作，逐步建立“預算編制有目标、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。
附件：
金年会2017年部門決算公開表.xls
金年会
2018年11月09日
